北京市互联网如何免费赚到钱区委员会党校2016年度部门决算说明

时间:2017-07-28

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1.根据区委、区政府对全区干部队伍建设的要求,发挥对党政干部培训、轮训主渠道作用,有计划地培训和轮训领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干,负责学员在校(院)学习期间的考核。

    2.研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署,对有关理论和现实问题开展科学研究,对区情进行调查研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府科学决策服务。

    3.受区委委托举办专题研讨班、读书班,研讨党的建设和全区社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

    4.负责对基层党校进行业务指导。

    5.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

    6.完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)部门决算单位构成

    中国共产党北京市互联网如何免费赚到钱区委员会党校,属于参照公务员管理的事业单位。上述一家单位,全部纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计1052.21万元,其中:本年收入945.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余 107.05万元。在本年收入中,财政拨款收入760.70万元,占收入合计的 80.49  %;上级补助收入0万元,占收入合计的 0 %;事业收入0万元,占收入合计的0 %;经营收入 0万元,占收入合计的 0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入184.46万元,占收入合计的19.51 %。

    2016年度本年支出合计857.13万元,其中:基本支出 600.02万元,占支出合计的70.00 %;项目支出 257.11万元,占支出合计的30 %;上缴上级支出 0万元,占支出合计的 0 %;经营支出 0万元,占支出合计的 0 %;对附属单位补助支出 0  万元,占支出合计的 0 %。

    2016年结余分配 0万元,年末结转和结余 195.09 万元。主要结余原因:文化培训类设备及软件购置70.54万元,需验收完毕支付,培训经费114.82万元,需结转下年支出。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出676.37万元,主要用于以下方面:干部教育支出 551.77万元,占本年财政拨款支出 81.58 %;社会和保障就业支出124.59万元,占本年财政拨款支出 18.42%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.干部教育支出(类)2016年度决算数 551.77 万元, 比2016年预算数增加57.08万元;增长11.54%。主要原因:项目增加。

    2.社会和保障就业支出2016年度决算 124.59  万元,比2016年年初预算减少40.98万元,下降24.75%。主要原因:退休人员工资改在社保支出。

    3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。

    (1)教学楼视频监控31.70万元,对党校监控视频进行安装改造;(2)教学楼楼顶防水修缮26.10万元,修缮外部基础设施,避免计算机等教学培训设备受到财产损失。(3)科研经费支出7.35万元为更好地贯彻落实《中国共产党党校工作条例》,发挥好党校培训轮训党员领导干部的主渠道作用,服务于建设高素质干部队伍的要求,为此区委党校要进一步强化对新形势下领导干部培训规律的研究。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 600.02万元,年初预算605.05万元,减少5.03元,主要原因:公务用车改革,车辆费用减少 。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 343.47万元,年初预算341.25万元,增加2.22万元,主要增加原因:工资调整。  

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等84万元,年初预算87.57万元,减少 3.57 万元,主要减少原因:公务用车改革,车辆费用支出减少;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出172.54万元,年初预算176.23万元,减少3.69万元,主要减少原因:退休人员工资改在社保支出。  

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   0万元,年初预算0万元

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    北京市互联网如何免费赚到钱区委员会党校“三公”经费预算支出单位包括1 家参照公务员法管理事业单位.

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数1.43万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算9.42万元,减少7.99万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数 0万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0 万元。主要增(减)原因 无 ;

    2016年因公出国(境)费用主要用于:无;2016年组织因公出国(境)团组 0个、 0人次,人均因公出国(境)费用 0 万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0.01万元,比2016年年初预算数1.72万元,减少1.71万元,主要原因 :公务接待减少,费用支出减少;

    2016年公务接待费主要用于到市委党校办事工作餐。公务接待 1批次,公务接待 5 人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数 1.42  万元,比2016年年初预算数 7.69  万元,减少6.27 万元,主要减少原因 公务用车改革,车辆费用减少。其中:

    公务用车购置费2016年决算数 0万元,比2016年年初预算数 0万元,增加(减少) 0 万元。主要原因:2016年购置(更新)0 辆,车均购置费 0万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数 1.42 万元,比2016年年初预算数7.69万元,减少6.27 万元,主要减少原因 :公务用车改革,车辆费用减少。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油 0.9万元,公务用车维修 0 万元,公务用车保险 0.42万元,公务用车其他支出 0.1万元。

    2016年公务用车保有量 2  辆,车均运行维护费  0.71 万元。

    七、机关运行经费支出情况

    2016年互联网如何免费赚到钱区委员会党校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计84万元,比上年增加11.16万元,增加原因:公车改革,增加补贴。

    八、政府采购支出情况

    2016年中国共产党北京市互联网如何免费赚到钱区委员会党校政府采购支出总额18.01万元,其中:政府采购货物支出 14.2  万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出3.80万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额 991.41 万元,其中:房屋面积 7508 平方米,676.14万元;汽车2辆,39.48万元;单价50万元以上的设备0台(套),0 万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项支出

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年无此项内容。

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项收入。

    附件:2016年度党校决算公开报表