北京市互联网如何免费赚到钱区工商业联合会2016年度部门决算说明

来源:互联网如何免费赚到钱区工商联 时间:2017-08-02

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    工商联是联系非公企业与政府部门的纽带、桥梁。

    (二)部门决算单位构成

    一个机构,其中含事业机构--非公企业服务中心。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计332.63万元,其中:本年收入332.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入332.63万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入万元,占收入合计的0%。

    2016年度本年支出合计327.27万元,其中:基本支出317.38万元,占支出合计的97%;项目支出9.90万元,占支出合计的3%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余5.36万元。主要结余原因:工商联换届会议原计划于16年年底举办,因推迟至17年1月初举行,因此导致项目支出减少,留有结余。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出327.27万元,主要用于以下方面:

    一般公共服务支出230.21万元,占本年财政拨款支出70%;

    社会保障和就业支出类支出97.06万元,占本年财政拨款支出30%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出” 2016年度决算230.21万元,比2016年年初预算增加0万元,增长0%。

    “民主党派及工商联事务” 2016年度决算230.21万元,比2016年年初预算增加0万元,增长0%。

    2.“社会保障和就业支出”2016年度决算97.06万元,比2016年年初预算增加0万元,增长0%。其中:

    “行政事业单位离退休”2016年度决算97.06万元,比2016年年初预算增加0万元,增长0%。

    3.本单位项目支出2016年度决算9.90万元,较年初预算书9.90万元,增加0万元,增长0%。其中:

    非公经济专项6.3万,用于走访企业与非公经济人士,扶植适应现代化生态新区产业发展战略要求的领军企业,建设具有强大凝聚力的工商联基层组织支出;

    文体活动项目2.6万元,为展示企业良好形象,丰富企业职工业余文化生活,增进会员企业间的相互了解和友谊,提升非公企业商业凝聚力,用于全区工商联系统非公企业开展文体活动支出;

    工商联智能手机客户端(APP)维护费1万元,用于更好地服务全区非公经济,利用先进技术作为手段,通过手机端等移动媒体,发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带的作用,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    本单位2016年度无政府性基金预算。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出317.38万元,年初预算312.89万元,增加4.49万元,主要原因为2016年度新增一名人员,导致人员经费增加。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出184.15万元,年初预算170.29万元,增加13.86万元,主要原因:2016年度新增一名人员,导致人员经费增加;

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等17.10万元,较年初预算23.51万元,减少6.41万元,主要原因:年初,一辆汽车被划拨到政府办,导致运行维护费减少;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出116.13万元,较年初预算119.09万元,减少2.96万元,基本持平;

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元,年初预算0万元。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    区工商联部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数1.89万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7.32万元,减少5.43万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数1.89万元,比2016年年初预算数5.33万元,减少3.44万元,主要原因,其中:

    公务用车购置费2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数1.89万元,比2016年年初预算数5.33万元,减少3.44万元,主要减少原因为一辆汽车被划拨到政府办,导致运行维护费减少。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修1.56万元,公务用车保险0.31万元,公务用车其他支出0.016万元。

    2016年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.89万元。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)1家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计17.10万元,比上年26.16万元减少9.06万元,增加(减少)原因:一辆汽车被划拨到政府办,导致相关费用减少。

    机关运行经费口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、政府采购支出情况

    2016年区工商联政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额63.23万元,其中:房屋面积200.50平方米,20.50万元;汽车1辆,15.50万元;单价50万元以上的设备0台。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项内容。

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    不涉及预算绩效管理工作。

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    无行政性收费

    附件:区工商联2016年度部门决算公开报表

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    2017年8月2日