北京市互联网如何免费赚到钱区为民服务中心2016年度部门决算说明

来源:互联网如何免费赚到钱区为民服务中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    承担公共信息咨询服务、数据统计决策支持、城市运行监测预警、社会治理统筹调度、便民利民综合服务、行政效能考评监督等六大职能外,近两年来,区委区政府赋予了平台更多职能和手段,相继承担了北京市非紧急救助服务中心互联网如何免费赚到钱区分中心职责、互联网如何免费赚到钱区人民意见建议征集办理工作领导小组办公室职责、三网融合区级平台职责、全区便民服务和应急抢险电话管理办公室职责、全区统一投诉举报平台职责、智慧城市运行管理中心职责、政府信息公开电话咨询等职责。

    (二)部门决算单位构成

    北京市互联网如何免费赚到钱区为民服务中心1家单位,纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计542.58万元,其中:本年收入487.99万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余54.59万元。在本年收入中,财政拨款收入487.99万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

    2016年度本年支出合计474.71万元,其中:基本支出110.95万元,占支出合计的23.37%;项目支出363.76万元,占支出合计的76.63%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余67.87万元。主要结余原因:年中新增创建国家级社会管理与公共服务综合标准化试点经费项目,未到验收时间,经费未支出;聘用制人员经费因聘用制人员流动性大,存在空缺,经费有剩余。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出474.71万元,主要用于以下方面(按大类):

    一般公共服务支出474.71万元,占本年财政拨款支出100%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算474.71万元,比2016年年初预算增加137.78万元,增长40.89%。其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算 474.71万元,比2016年年初预算增加137.78万元,增长40.89%。主要原因:新增标准化试点项目及为民办实事项目是预算后下达资金的,不包含在预算资金内。

    2.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

    ①开展“订单式”便民服务进社区等为民办实事项目支出60.53万元,用于一键通话机购置、开展志愿服务活动和便民服务活动等工作。

    ②聘用制人员经费支出205.31万元,主要用于30名聘用制人员工资、缴纳社会保险、公积金等。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    无此项支出。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    无此项支出。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出110.95万元,年初预算99.02万元,增11.93万元,主要增(减)原因:新招录1名事业在编人员,人员工资增加;保险、公积金基数上调,费用增加。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出71.6万元,年初预算63.45万元,增8.15万元,主要增(减)原因:新招录1名事业在编人员,人员工资增加;保险基数上调,费用增加。

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等27.63万元,年初预算29.58万元,减1.95万元,主要增(减)原因:福利费和政府网租赁费未全额支出,有剩余。

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出11.72万元,年初预算6万元,增5.72万元,主要增(减)原因:公积金基数上调,费用增加。

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元,年初预算0万元,增(减)0万元。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    “三公”经费预算支出单位包括1家互联网如何免费赚到钱区为民服务中心财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算0.02万元,减少0.02万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    无此项支出。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0.02万元,减少0.02万元,主要增(减)原因:未开展公务接待活动。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    无此项支出。

    七、机关运行经费支出情况

    无此项支出。

    八、政府采购支出情况

    2016年互联网如何免费赚到钱区为民服务中心政府采购支出总额199.03万元,其中:政府采购货物支出112.74万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出86.29万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额215.07万元,其中:房屋面积0平方米,0万元;汽车0辆,0万元;单价50万元以上的设备0台(套), 0万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    无此项支出。

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    不属于统计范围。

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    不属于统计范围。

    附件:

    北京市互联网如何免费赚到钱区为民2016年度部门决算公开报表