北京市互联网如何免费赚到钱区委老干部局2016年度部门决算说明

来源:老干部局 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    互联网如何免费赚到钱区委老干部局负责全区离退休干部服务管理工作,贯彻落实《互联网如何免费赚到钱区离退休干部工作责任制》检查、指导工作。

    (一)部门职责

    1.贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针政策,向区委、区政府报告工作和提出建议。

    2.认真落实离退休干部的政治待遇、生活待遇,不断加强老干部党支部和党员思想政治建设,深入开展离退休干部为党的事业增添正能量活动。

    3.举办老干部国际国内形式报告会、情况通报会;召开座谈会、学习培训会以及组织各种文体活动。

    4.指导各基层单位老干部工作,加强老干部工作人员队伍建设,落实《互联网如何免费赚到钱区离退休干部工作责任制》。

    5.做好老干部来信来访、易地安置工作及社区“四就近”工作。

    6.承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    中国共产党北京市互联网如何免费赚到钱区委员会老干部局(行政单位)

    北京市互联网如何免费赚到钱区老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位)

    上述 1家单位,全部纳入2016年度决算编报范围。

     

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计 790.68 万元,其中:本年收入 788.58 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 2.10 万元。在本年收入中,财政拨款收入 788.58 万元,占收入合计的100 %;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入为 0万元,占收入合计的 0 %。

    2016年度本年支出合计755.77万元,其中:基本支出 514.81万元,占支出合计的68 %;项目支出 240.96万元,占支出合计的32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元,占支出合计的 0 %。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余34.91万元。主要结余原因: 追加2014年10月至2015年12月个人养老保险27.89万元,交通运行费结余5.30万元,取暖费等1.72万元。

     

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出755.77万元,主要用于以下方面:

    社会保障和就业支出755.77万元,占本年财政拨款支出100%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“社会保障和就业支出”2016年度决算755.77万元,比2016年年初预算增加44.03万元,增长6%。其中:

    “行政事业单位离退休” 2016年度决算755.77万元,比2016年年初预算增加44.03 万元,增长6%。主要原因:追加2014年10月至2015年12月代扣个人养老保险资金,工资结构性调整。

    2. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

    (1)离退休干部春节慰问60.55万元,全力做好重大节日走访看望离退休干部工作,让他们切实感受到党和组织的温暖;

    (2)退休干部培训学习26万元,举办局级、处级离退休干部理论学习班,集中学习政治理论,强化思想建设;

    (3)全区离休干部体检费17.78万元,为离退休干部进行健康体检,注重他们的健康,受到了老干部的好评;

    (4)退休干部经费85万元,开展多种形式的离退休干部情况通报、座谈会等活动,进一步强化离退休干部思想政治建设和党支部建设;

    (5)离休干部解困基金10万元,为身患重病的离休干部给予困难补助,为他们送去党和组织的关怀。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本年无此项内容

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    本年无此项内容

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出514.81万元,年初预算470.78万元,增加44.03万元,主要增加原因:追加2014年10月至2015年12月代扣个人养老保险资金,工资结构性调整。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出360.32万元,年初预算299.48万元,增加60.84万元,主要增加原因:追加2014年10月至2015年12月代扣个人养老保险资金,工资结构性调整;

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等47.23万元,年初预算50.93万元,减少3.70万元,主要减少原因:公务用车改革预算核减,车辆费用压缩;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出105.07万元,年初预算120.37万元,减少15.30万元,主要减少原因:机关退休人员工资从2016年7月由互联网如何免费赚到钱社保局发放;

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等2.19万元,年初预算 0万元,增加2.19万元,主要增加原因:工资项中公务交通补贴按财政要求在机关运行费中列支。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    我单位“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数6.73万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算15.07万元,减少8.34 万元。其中:

    1. 因公出国(境)费用。

    本年无此项内容

    2.公务接待费。

    2016年决算数 0万元,比2016年年初预算数 1.70万元,减少1.70万元,主要减少原因:本年无公务接待支出。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数6.73万元,比2016年年初预算数 13.37万元,减少6.64万元,主要减少原因:本年无购置车辆,公务用车改革核减预算。其中:

    公务用车购置费2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数 0 万元,增加(减少) 0 万元。主要原因:本年无购置车辆,2016年购置(更新) 0 辆,车均购置费 0 万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数 6.73万元,比2016年年初预算数13.37万元,减少6.64 万元,主要减少原因:公务用车改革核减预算,车辆费用压缩。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.04万元,公务用车维修 2.99 万元,公务用车保险0.67万元,公务用车其他支出 1.03万元。

    2016年公务用车保有量 6 辆,车均运行维护费 1.12 万元。

     

    七、机关运行经费支出情况

    2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)

    2家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计49.42万元,比上年增加5.10万元,增加原因:在职人员工资项中公务交通补贴按财政要求在机关运行费中列支。

     

    八、政府采购支出情况

    2016年本单位政府采购支出总额12.75万元,其中:政府采购货物支出 8.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4.27万元。

     

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额 1404.91万元,其中:房屋面积 2436.07平方米,1112.88 万元;汽车6辆,108.80 万元;单价50万元以上的设备0台(套),0万元。

     

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项内容。

     

    十一、预算绩效管理工作开展情况

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    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项内容。

     

    中共北京市互联网如何免费赚到钱区委老干部局          

    二〇一七年七月二十六日            

    附件:互联网如何免费赚到钱区委老干部局2016年度部门决算公开报表