北京市互联网如何免费赚到钱区公安分局2016年度部门决算说明

来源:区公安分局 时间:2017-08-03

     一、部门基本情况

    (一)部门职责

    维护社会稳定,打击违法犯罪,户籍人口管理,出入境管理等。

    (二)部门决算单位构成

    北京市公安局互联网如何免费赚到钱分局,全部纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计35013.66万元,其中:本年收入34242.60万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余771.06万元。在本年收入中,财政拨款收入33496.03万元,占收入合计的97.82%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入746.57万元,占收入合计的2.18%。

    2016年度本年支出合计29149.33万元,其中:基本支出23540.11万元,占支出合计的80.75%;项目支出5609.22万元,占支出合计的19.25%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余5864.33万元。主要结余原因:项目经费支出减少,特别是中央转移支付资金、道路交通管理、治安管理项目未支出完毕。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出28311.12万元,主要用于以下方面:

    公共安全支出服务支出26072.15万元,占本年财政拨款支出92.10%;

      社会保障和就业类支出2238.96万元,占本年财政拨款支出7.9%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”2016年度决算28311.12万元,比2016年年初预算增加2536.39万元,增长9.84%。其中:

    “公共安全支出”2016年度决算26072.15万元,比2016年年初预算增加2502.98万元,增长10.62%。主要原因:在职人员工资、住房公积金、养老保险费增加,执法办案管理中心建设等项目经费增加。

    2.“社会保障和就业支出” 2016年度决算2238.96万元,比2016年年初预算增加33.10万元,增长1.50 %。主要原因:离退休工资增加。

    3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

    一般行政管理事务支出1598.59万元,用于分局一般性项目支出,保障分局日常工作的顺利开展;

    治安管理支出12.66万元,用于夜间社会治安面巡控,保障我区社会治安的稳定;

    禁毒管理支出23万元(中央补助禁毒专款),用于打击贩毒、吸毒等违反活动;

    道路交通管理支出513.77万元,更新道路交通监控及护栏设备,为道路安全行驶提供了保障;

    其他公安支出2536.63万元,其中:

    办案经费支出:414.79万元,用于办案差旅费、鉴定费、协助办案费等支出,提高办案效率及水平;

    警犬驯养经费支出:70万元,用于购置犬粮、警犬医疗费及训犬用具的支出,提高协助办案水平;

    囚犯管理支出:212.95万元,用于在押嫌疑人的伙食费、医疗费及杂支费用支出;

    禁毒经费支出:45万元,用于禁毒宣传、踏查及检验支出,打击贩毒、吸毒违法行为;

    道路交通经费支出:216.64万元,用于交通安全宣传,及设施信号传输支出,提供交通管理水平,维护交通秩序;

    反恐经费支出:40万元,用于反恐宣传及反恐演练支出,提高反恐处突水平,确保社会秩序稳定;

    治安管理经费支出:193.46万元,用于烟花爆竹管理、养犬管理、预防煤气中毒宣传及收治无主犬及无主动物支出,用于社会治安的管理,保障我区社会治安稳定;

    其他业务费支出:693.53万元,主要用于公安网络租金,社区民警驻区制房租及其他办案经费;

    警用装备购置支出:650.26万元,用于改善公安装备,提高办案效率,同时改善了民警个人防护装备。更新了老旧监控设备,提高公安办案技术。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元;

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,支出0万元。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出23540.11万元,年初预算20091.48万元,增3448.63万元,主要增原因:在职人员工资、住房公积金、养老保险费增加。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出17595.94万元,年初预算14530.11万元,增3065.83万元,主要增原因:在职人员工资、养老保险费增加;

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等2067.86万元,年初预算2403.12万元,减335.26万元,主要减原因:公务车改革,车辆减少费用减少;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出3876.31万元,年初预算3158.25万元,增718.06万元,主要增原因:在职人员住房公积金,增加了在职人员养老保险费及职业年金;

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   万元,年初预算0万元,增(减)0万元。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    互联网如何免费赚到钱公安分局“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、0家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数384.80万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算522.98万元,减少138.18万元。其中:招待费支出为0万元,公务用车运行维护费384.80万元

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。

    2016年因公出国(境)费用主要用于(需列示主要出国的会议、培训等事项)等方面,2016年组织因公出国(境)团组 0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0万元,比2016年年初预算数12.49万元,减少12.49万元,主要增(减)原因:没有招待费支出;

    2016年公务接待费主要用于(主要接待事项)。公务接待0   批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数384.80万元,比2016年年初预算数510.49万元,减少125.69万元,主要减原因公务车改革,车辆减少,车辆维修费、燃料费、保险费均减少。其中:

    公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要原因:2016年购置(更新)   辆,车均购置费0万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数384.80万元,比2016年年初预算数510.49万元,减少125.69万元,主要增(减)原因公务车改革,车辆减少,车辆维修费、燃料费、保险费均减少 。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油260.55万元,公务用车维修71.02万元,公务用车保险39.32万元,公务用车其他支出13.91万元。

    2016年公务用车保有量194辆,车均运行维护费1.98万元。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)1

    家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计2067.86万元,比上年增加51.84万元,增加原因:山区一个派出所煤改电完毕及执法办案中心启用,电费增加。

    机关运行经费口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、政府采购支出情况

    2016年北京市公安局互联网如何免费赚到钱分局政府采购支出总额2244.05万元,其中:政府采购货物支出1878.39万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出365.67万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额31501.96万元,其中:房屋面积30733.86平方米,8155.65万元;汽车194辆,3086.75万元;单价50万元以上的设备15台(套),1476.02万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年度无此项内容

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年度无此项内容

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年度无此项内容

    附件:互联网如何免费赚到钱公安分局2016年度部门决算公开报表

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    2017年7月31日