北京市互联网如何免费赚到钱区环境卫生服务中心2016年度部门决算说明

来源:互联网如何免费赚到钱区环境卫生服务中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况 

    (一)部门职责 

    互联网如何免费赚到钱区环境卫生服务中心成立于2002年,办公地点在永定镇冯村西里977总站旁,单位负责人:杨树国,隶属区政府全额拨款的事业单位,机构有环卫服务中心和三个基层作业队、垃圾压缩转运站、斋堂环卫所,承担着互联网如何免费赚到钱城镇地区和部分永定地区的环境卫生工作中的服务性、技术性、事务性的工作,环卫服务中心机关负责对下属作业队伍的管理工作。 

    (二)部门决算单位构成 

    环卫中心及下属等共计6个全额拨款事业单位:环卫中心本级、环卫中心一队、环卫中心二队、环卫中心三队、垃圾压缩转运站、斋堂环卫所。 

    上述6 家单位,全部纳入2016年度编报范围。 

    二、2016年收入支出决算总体情况 

    2016年度收入总计17241.93万元,其中:本年收入15710.58 万元,用事业基金弥补收支差额  26.09 万元,年初结转和结余1505.26万元。在本年收入中,财政拨款收入15206.77 万元,占收入合计的96.79%;上级补助收入0万元,占收入合计的  0 %;事业收入 0万元,占收入合计的 0  %;经营收入 0万元,占收入合计的  0 %;附属单位上缴收入 0  万元,占收入合计的 0  %;其他收入503.81 万元,占收入合计的 3.21  %。 

    2016年度本年支出合计 14757.3  万元,其中:基本支出7816.97 万元,占支出合计的 52.97 %;项目支出  6940.33 万元,占支出合计的 47.03 %;上缴上级支出  0 万元,占支出合计的 0  %;经营支出  0 万元,占支出合计的0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0 %。 

    2016年结余分配  0 万元,年末结转和结余 2484.63 万元。主要结余原因:由于个别工程项目正在办理财务竣工决算,设备政府采购,所以当年形成了项目结余  。 

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

    2016年度一般公共预算财政拨款支出 14354.92 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 14354.92 万元,占本年财政拨款支出 100 %; 

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

    2016年度一般公共预算财政拨款支出 14354.92万元,主要用于以下方面(按大类): 

    一般公共服务支出14354.92 万元,占本年财政拨款支出   100%; 

      城乡社区支出类支出 13409.88万元,占本年财政拨款支出 93.42 %; 

    社会保障和就业支出945.04万元,占本年财政拨款支出6.58%。 

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算 14354.92 万元,比2016年年初预算增加1098.6 万元,增长8.29 %。其中: 

    “城乡社区环境卫生”(款,下同)2016年度决算13409.88万元,比2016年年初预算增加1206.81 万元,增长9.89%。主要原因:部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

    “行政事业单位离退休”(款,下同)2016年度决算 945.04 万元,比2016年年初预算(减少)108.21 万元,(下降) 10.27  %。主要原因:由于从2016年9月开始退休人员享受基本养老,由区社保支付养老金。 

    2. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。 

    ⑴互联网如何免费赚到钱区城乡环境管理以奖代补资金1127.2万元,区环境办按区委、区政府工作要求,要不断加大环境投入,改善城乡环境面貌。区城乡环境办制定了《互联网如何免费赚到钱区城乡环境办管理以奖代补资金管理办法》(试行),并经过6月3日区长办会会、第87次区委常务会讨论通过,要求积极探索环境治理方面的规律,发挥以奖代补资金作用,研究建立常态化奖励机制,充分调动部门、镇街、群众的参与积极性,群策群力推动城乡环境建设工作。围绕群众最关心、市民最关切的国道沿线、景区周边、镇域所在地、城乡结合部等进行综合整治。 

    ⑵为民办实事2016年垃圾楼改造项目资金358.41万元;整体升级改造王平、雁翅、大台、清水垃圾楼。本项目建成后,将极大改善109国道沿线的垃圾分类收集和处理效率,通过该项目建设也有助于改善互联网如何免费赚到钱区整体环境和提高公共设施的服务质量。 

    ⑶永定曹各庄地块定向安置房项目垃圾楼配套设备187.13万元; 

    ⑷道路保洁、垃圾清转运、公共卫生间的管理保洁、粪便处理厂的运行等作业费用4051.25万元,用于环卫作业范围内的作业支出,给百姓创造良好的出行环境。 

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

    本年无此项内容。 

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况 

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 7816.97 万元,年初预算7439.24 万元,增377.73 万元,主要原因为工资调整及社保增加 。 

    其中: 

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 5582.4 万元,年初预算 5191.74万元,增390.66万元,主要原因:在职人员补交养老及工资增加 ; 

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 1005.14万元,年初预算 1011.79 万元,(减) 6.65 万元,基本持平。 

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 1229.14万元,年初预算 1235.7 万元,(减)6.56 万元,基本持平 ; 

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   0.28万元,年初预算 0 万元,增0.28 万元,主要原因 :购置办公设备 。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况 

    (一)“三公”经费的单位范围 

    互联网如何免费赚到钱区环境卫生服务中心“三公”经费预算支出单位包括所属  6 家财政补助事业单位。 

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明 

    2016年“三公”经费财政拨款决算数 725.24万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算 731.82万元,(减少)6.58 万元。其中: 

    1.因公出国(境)费用。 

    本年无此项内容。 

    2.公务接待费。 

    2016年决算数  0 万元,比2016年年初预算数 2.23 万元,(减少) 2.23万元,主要(减)原因 :无此项支出 ; 

    3.公务用车购置及运行维护费。 

    2016年决算数 725.24 万元,比2016年年初预算数 729.59 万元,(减少)4.35 万元,主要(减)原因:公务用车运行维护费减少 。 其中: 

    公务用车购置费2016年决算数 151.11 万元,比2016年年初预算数 0万元,增加151.11 万元。主要原因:2016年购置(更新) 9 辆,车均购置费 16.79 万元。 

    公务用车运行维护费2016年决算数 574.13 万元,比2016年年初预算数 729.59万元,(减少)155.46万元,主要(减)原因单位内部加强管理,压缩开支  。 

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油 258.23万元,公务用车维修 170.92 万元,公务用车保险 105.19 万元,公务用车其他支出 39.79万元。 

    2016年公务用车保有量 355 辆,车均运行维护费 1.62万元。 

    一般公共预算“三公”经费支出口径: 

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    七、机关运行经费支出情况 

    本年无此项内容。 

    八、政府采购支出情况 

    2016年互联网如何免费赚到钱区环卫中心政府采购支出总额 2983.77 万元,其中:政府采购货物支出 776.09 万元,政府采购工程支出   0万元,政府采购服务支出  2207.68万元。 

    九、国有资产占用情况 

    固定资产年末数总额 22147.12 万元,其中:房屋面积  43072.01 平方米, 10741.92 万元;汽车 355  辆,  9778.52 万元;单价50万元以上的设备  6 台(套),840.75 万元。 

    十、国有资本经营预算拨款收支情况 

    本年无此项内容。 

    十一、预算绩效管理工作开展情况 

    本年无此项内容。 

    十二、行政事业性收费重点项目信息 

    本年无此项内容。 

    附件:区环卫中心2016年度部门决算公开报表