北京市互联网如何免费赚到钱区机关后勤服务中心2016年度部门决算说明

来源:北京市互联网如何免费赚到钱区机关后勤服务中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    区机关后勤服务中心主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务,包括机关交通服务、机关通讯服务、机关办公区域环境卫生服务、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关办公设备服务、机关安全保卫工作以及机关食堂各项服务工作。

    (二)部门决算单位构成

    区机关后勤服务中心1家单位,全部纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计3325.12万元,其中:本年收入3304.92万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余20.20万元。在本年收入中,财政拨款收入3244.30万元,占收入合计的97.57%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入60.62万元,占收入合计的1.82%。

    2016年度本年支出合计3279.77万元,其中:基本支出1132.39万元,占支出合计的34.53%;项目支出2147.38万元,占支出合计的65.47%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,;对附属单位补助支出0万元。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余45.34万元。主要结余原因:消防系统改造工程尚未验收通过,此项资金尚未支出。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出3199.15万元,主要用于以下方面(按大类):

    一般公共服务支出3160.55万元,占本年财政拨款支出98.79%;

    社会保障和就业支出38.60万元,占本年财政拨款支出1.21%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算3160.55万元,比2016年年初预算增加1096.27万元,增长53.11%。其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算3160.55万元,比2016年年初预算增加1096.27万元,增长53.11%。主要原因:本年新增原一建及原司法局办公楼改造工程。

    2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算38.60万元,比2016年年初预算增加5.39万元,增长16.23%。其中:

    “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算38.60万元,比2016年年初预算增加5.39万元,增长16.23%。主要原因: 退休人员退休费调标。

    3. 财政拨款项目支出决算情况

    ①公共服务支出589.62万元,用于区政府大院内及各个办公楼卫生用品、垃圾清运、绿化、消防等日常支出,以保证机关正常工作。

    ②设备维修维护项目支出1096.88万元,用于区政府大院内所有办公楼、食堂以及水暖电等设施设备的维修维护支出,保障机关工作人员的优良工作环境。

    ③服务外包项目支出147.84万元,用于区政府大院所有单位办公区域及食堂、庭院保洁,以及各项会议服务支出,保障机关大院内外环境整洁,为外来与会及洽谈人员提供优良会议服务。

    ④公共事务水电费项目支出298.71万元,用于保障区政府大院各办公楼用水用电,确保区政府各项工作顺利进行。

    ⑤房屋租金项目支出10.02万元,用于缴纳区政府各办公楼租金。

    ⑥原一建及原司法局办公楼改造项目支出740.50万元,用于原一建及原司法局办公楼上下水管、卫生间、电气、暖气以及外墙等改造,保障楼内纪委、工商联、旅游委、政法委等单位的工作环境及人身安全。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    本年无此项内容。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1132.39万元,年初预算1093.85万元,增加38.54万元,主要增加原因:工资标准调整。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出704.76万元,年初预算669.22万元,增加35.54万元,主要增加原因:工资标准调整;

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等322.26万元,年初预算346.93万元,减少24.67万元,主要减少原因:公共取暖费标准降低;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出98.48万元,年初预算70.82万元,增加27.66万元,主要增加原因:本年补缴住房公积金以及退休人员待遇标准调整;

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等6.88万元,年初预算6.88万元,增(减)0万元。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    区机关后勤服务中心“三公”经费预算支出单位包括所属1家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1.79万元,减少1.79万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    本年无此项内容。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1.79万元,减少1.79万元,主要减少原因:本年无此项内容。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    本年无此项内容。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    本年无此项内容。

    八、政府采购支出情况

    2016年区机关后勤服务中心政府采购支出总额38.64万元,其中:政府采购货物支出38.64万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额3327.11万元,其中:房屋面积9423.50平方米,2049.49万元;汽车4辆,64.32万元;无单价50万元以上的设备。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项内容。

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年无此项内容。

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项内容。

    附件:北京市互联网如何免费赚到钱区机关后勤2016年度部门决算公开报表