北京市互联网如何免费赚到钱区房屋征收事务中心2016年度部门决算说明

来源:北京市互联网如何免费赚到钱区房屋征收事务中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    受区房屋征收办的委托,负责落实本区房屋征收与补偿安置方案,负责做好房屋征收与补偿的宣传、讲解工作,负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记,负责补偿资金管理、安置以及周转房源分配管理工作,负责依法确定评估、征收、拆除、安置等服务中介机构工作,负责拆迁档案的收集、整理、保管工作及其他委托事项工作。

    (二)部门决算单位构成

    北京市互联网如何免费赚到钱区房屋征收事务中心,上述   1家单位,全部纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计1198.34 万元,其中:本年收入  1198.34万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余  1842.71 万元。在本年收入中,财政拨款收入  1198.34万元,占收入合计的  100 %;上级补助收入  0 万元,占收入合计的 0  %;事业收入  0 万元,占收入合计的 0  %;经营收入 0  万元,占收入合计的  0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占收入合计的 0  %;其他收入  0 万元,占收入合计的0   %。

    2016年度本年支出合计1287.82万元,其中:基本支出   425.1万元,占支出合计的 33.01 %;项目支出 862.72万元,占支出合计的 66.99 %;上缴上级支出 0万元,占支出合计的 0  %;经营支出  0 万元,占支出合计的 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的0 %。

    2016年结余分配  0万元,年末结转和结余  1753.23万元。主要结余原因:项目支出中未支付的拆迁款 。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出 966.09万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出类 966.09万元,占本年财政拨款支出 75.02  %;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类)2016年度决算 966.09万元,比2016年年初预算增加245.15万元,增长34%。其中:

    “城乡社区管理事务”(款,下同)2016年度决算 905.3  万元,比2016年年初预算增加184.36万元,增长 25.57%。主要原因:增加了项目周转费147.47万元以及中介机构办公场所相关费用46.78万元。

    2. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。

    本年度支付城子大街84、85、100号院房屋征收项目2016周转费137.9万元,支付2016年非棚改项目拆迁户周转费55.62万元。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出 321.73 万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出321.73 万元,占本年财政拨款支出 24.98  %;

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算 321.73万元,比2016年年初预算增加321.73万元,增长100%。其中:

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算 321.19万元,比2016年年初预算增加321.19 万元,增长100%。主要原因:增加了征地补偿支出256.51万元,增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出 64.68万元 。

    3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。

     本年度支付体育场住宅楼项目资金102.69万元。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出  425.1 万元,年初预算 347.33万元,增 77.77 万元,主要增(减)原因: 增加了在职人员一次性绩效、补缴公积金27.38万元、人员经费13.66万元以及使用了上年结余。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出  361.21 万元,年初预算  299.65 万元,增61.56  万元,主要增加原因:  人员支出增加。

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等  28.47 万元,年初预算 29.16  万元,减少0.69万元,主要减少原因 : 车辆维修费及办公费有结余 。

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出   35.42万元,年初预算  18.52 万元,增加 16.9 万元,主要增加原因 :住房公积金支出增加。

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   万元,年初预算   0万元,增(减) 0万元,主要增(减)原因   。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    北京市互联网如何免费赚到钱区房屋征收事务中心“三公”经费预算支出单位包括所属0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位、 1 家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数  7.73 万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算  8.14万元,减少0.41 万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数  0 万元,增加(减少) 0  万元。主要增(减)原因   ;

    2016年因公出国(境)费用主要用于(需列示主要出国的会议、培训等事项)等方面,2016年组织因公出国(境)团组  0 个、  0 人次,人均因公出国(境)费用  0 万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数 0.11  万元,减少0.11  万元,主要增(减)原因:未发生公务接待支出。

    2016年公务接待费主要用于(主要接待事项)。公务接待0   批次,公务接待  0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数 7.73  万元,比2016年年初预算数  8.03 万元,减少0.3  万元,主要减少原因 :车辆维修费支出减少。其中:

    公务用车购置费2016年决算数   0万元,比2016年年初预算数  0 万元,增加(减少) 0  万元。主要原因:2016年购置(更新) 0  辆,车均购置费  0 万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数  7.73 万元,比2016年年初预算数  8.03 万元,减少0.3  万元,主要减少原因 :车辆维修费减少。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油  4.07 万元,公务用车维修  2.54 万元,公务用车保险  0.89 万元,公务用车其他支出  0.23 万元。

    2016年公务用车保有量  3 辆,车均运行维护费  2.57万元。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    本年无此项内容

    八、政府采购支出情况

    2016年(单位名称)政府采购支出总额  41.5 万元,其中:政府采购货物支出  12 万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出  29.5 万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额   208.78万元,其中:房屋面积 0  平方米,   0万元;汽车  3 辆,  53 万元;单价50万元以上的设备  0台(套), 0  万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项内容

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年无此项内容

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项内容

    附件:北京市互联网如何免费赚到钱区房屋征收事务中心2016年度部门决算公开报表