北京市互联网如何免费赚到钱区公共工程服务中心2016年度部门决算说明

来源:北京市互联网如何免费赚到钱区公共工程服务中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    承担着互联网如何免费赚到钱区政府投资非经营性公益项目工程任务及建筑企业管理等工作。会同使用单位完成或协助完成公共工程项目可行性研究报告及各种项目审批手续;负责公共工程项目勘察、设计、施工(总包、专业、劳务)、监理、重要材料设备等招标管理工作;负责公共工程合同的洽谈与签订工作;负责检查初步设计和施工图设计,工程预算及施工组织方案;负责公共工程建设质量、进度、投资及合同管理,协调参建单位关系,组织工程阶段验收和竣工验收,协调办理权属登记;负责按公共工程项目进度向财政局报送工程进度用款报告,向区发展改革委、区财政局及使用单位报送工程进度和资金使用情况,编制工程决算报区发展改革委、区财政局审批;负责公共工程项目竣工和有关技术资料的整理汇编移交,并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续;负责本区建筑业施工企业资质管理,负责二级建造师职业资格人员的注册监管工作,负责建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的复检初验工作;负责对本区建筑施工企业进行劳务管理和监督检查。

    (二)部门决算单位构成

    根据上述职责我中心经费形式为全额拨款,编制数为32人(原行业管理处9人)设一正三副,内设科室9个,分别为:综合管理科、人事监察科、财务科、技术科、前期科、合同预算科、项目管理科、原行业管理处2个科室分别是企业科、外管办。我单位核定编制为32人,处级领导职数一正三副(过渡期3年,3年后自动核销1名副处级领导),科级职数14名。内设科室9个,分别是综合管理科、人事监察科、财务科、前期科、合同预算科、工程技术科、项目管理科、企业管理科、外地施工队伍管理科办公室。

    2.机构情况。包括独立核算机构情况、独立编制机构情况,当年变动情况及原因。

    2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,比上年增减 0 个。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计148117.86万元,其中:本年收入79218.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余68899.80万元。在本年收入中,财政拨款收入854.84万元,占收入合计的1%;上级补助收入0万元,占收入合计的 0%;事业收入 0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入78363.23万元,占收入合计的99%。

    2016年度本年支出合计61380.06万元,其中:基本支出   425.63万元,占支出合计的1%;项目支出60954.43万元,占支出合计的99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0 %。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。主要结余原因:无。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出1310.96万元,主要用于以下方面(按大类):

    一般公共服务支出 17.22 万元,占本年财政拨款支出 1 %;公共安全类支出 130.71 万元,占本年财政拨款支出 10 %;教育类支出 2.65 万元,占本年财政拨款支出 1 %;社会保障和就业类支出 301.50 万元,占本年财政拨款支出23%;节能环保类支出 49.06万元,占本年财政拨款支出 4 %;城乡社区类支出 674.09 万元,占本年财政拨款支出 51 %;农林水类支出 97.44 万元,占本年财政拨款支出 7 %;国土海洋气象等类支出 38.31 万元,占本年财政拨款支出 3 %;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算 17.22 万元,比2016年年初预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

    2.“公共安全类支出”(类)2016年度决算 130.71万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    “教育类支出”(类)2016年度决算 2.65万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    “社会保障和就业类支出”(类)2016年度决算 301.50万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    “节能环保类支出”(类)2016年度决算 49.06万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    “城乡社区类支出”(类)2016年度决算 674.09万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    “农林水类支出”(类)2016年度决算 97.44万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    “国土海洋气象等类支出”(类)2016年度决算 38.31万元,比2016年年初预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

    3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

    1)“一般公共服务支出” 17.22 万元,用于统战部办公楼装修改造工程支出。

    2) “公共安全类支出” 130.71万元,其中122万元用于新建潭柘寺消防站工程支出, 0.7万元用于新建斋堂消防站工程支出,8.01万元用于交通支队与人寿保险公司外立面维修工程支出。

    3)“教育类支出”2.65万元,其中1.4万元用于互联网如何免费赚到钱区圈门社区教育中心工程支出,1.25万元用于农业科学技术学校改造工程支出。

    4)“社会保障和就业类支出” 301.50万元,其中152.88万元用于第三批社区用房葡东社区工程支出,45.99万元用于第三批社区用房绿岛社区工程支出,95.66万元用于第三批社区用房雁翅社区工程支出,6.97万元用于事业单位离退休人员支出。

    5)“节能环保类支出” 49.06万元,用于环保局装修改造工程支出。

    6)“城乡社区类支出” 674.09万元,其中96.65万元用于北京实验二小永定分校工程支出,5.72万元用于平改坡屋面修缮工程支出,45.22万元用于体育中心-围墙及场地覆盖工程支出,21.87万元用于区审计局东侧围墙拆除重建工程支出,83.74万元用于审计局门前停车场工程支出,418.67万元用于在编人员及日常办公经费支出,2.23万元用于购置单位计算机上年结转金额。

    7)“农林水类支出” 97.44万元,用于永定河管理处供水调度中心工程支出。

    8)“国土海洋气象等类支出” 38.31万元,用于气象观测站迁建工程支出。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    本年无此项内容

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 427.86 万元,年初预算 290.65 万元,增加 137.21 万元,主要增加原因 (2016年中旬工程中心新调入在编人员11人,费用增加)。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出  369.88 万元,年初预算 241.40 万元,增加128.48万元,主要增加原因:2016年新增在编人员,经费有所增加; 

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 24.06 万元,年初预算 21.16 万元,增加 2.90 万元,主要增加原因 2016年新增在编人员,经费有所增加;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 31.69  万元,年初预算 28.09 万元,增加 3.6 万元,主要无增加原因 2016年新增在编人员,经费有所增加;

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   万元,年初预算 0  万元,增加 2.23 万元,主要增加原因 2016年新增在编人员,办公设备、专用设备有所增加  。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    工程中心“三公”经费预算支出单位包括所属0家行政单位、   0家参照公务员法管理事业单位、1家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数 2.23  万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算 2.38  万元,(减少)0.15万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数 0万元,增加(减少)0 万元。

    2016年因公出国(境)费用主要用于(需列示主要出国的会议、培训等事项)等方面,2016年组织因公出国(境)团组  0 个、 0  人次,人均因公出国(境)费用 0 万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数 0.11 万元,减少0.11 万元。

    2016年公务接待费主要用于(主要接待事项)。公务接待   批次,公务接待 0  人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数 2.23 万元,比2016年年初预算数 2.38 万元,减少 0.15 万元。

    公务用车购置费2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数  0 万元,增加(减少) 0 万元。主要原因:2016年购置(更新)0  辆,车均购置费 0 万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数 2.23 万元,比2016年年初预算数 2.38 万元,减少0.15 万元。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油 1.2 万元,公务用车维修 0.69 万元,公务用车保险 0.34 万元,公务用车其他支出 0 万元。

    2016年公务用车保有量 1 辆,车均运行维护费  2.23 万元。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    本年无此项内容

    八、政府采购支出情况

    2016年(单位名称)政府采购支出总额 2.23万元,其中:政府采购货物支出 2.23 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额 89.35万元,其中:房屋面积 0 平方米, 0 万元;汽车 1辆, 18.35万元;单价50万元以上的设备 0 台(套),0 万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项内容

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年无此项内容

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项内容

    附件:北京市互联网如何免费赚到钱区公共工程服务中心2016年度部门决算公开报表